| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220401 |
6.9.2022 |
Dodávka plynu september 2022 zálohová platba. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587935 |
8.1.2013 |
Dodávka plynu za 1/2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,554.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220349 |
3.8.2022 |
Dodávka plynu za august 2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220037 |
7.2.2022 |
Dodávka plynu za február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700376 |
5.3.2013 |
Dodávka plynu za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016227 |
16.11.2016 |
Dodávka radiátorov |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,057.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170081 |
19.12.2017 |
Dodávka radiátorov na BD 537 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,701.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
11.7.2014 |
Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1,053.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023040 |
2.3.2023 |
Dodávka senzorov na chodbu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,036.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018149 |
21.9.2018 |
Dodávka stožiarov verejného osvetlenia pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul.... |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210059 |
12.2.2021 |
Dodávka stravy ZOS január 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
12.10.2023 |
Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411000423 |
11.11.2011 |
Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
4,837.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23120 |
17.3.2023 |
Dodávka svietidiel a ektrických spotrebičov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
65,322.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018157 |
28.9.2018 |
Dodávka svietidiel pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
