| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017061341 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210137 |
9.4.2021 |
Dodávka elektriny za marec2021 - sobášna sien. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
107,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016020734 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
380,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016020738 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
109,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210626 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny za obdobie od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - Dobrovoľný... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014268 |
20.11.2014 |
Dodávka figurín, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
SPONA, s. r. o. |
46044256 |
646,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012088 |
12.7.2012 |
Dodávka gabionových lavičiek |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37 508 032 |
564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013205 |
12.12.2013 |
Dodávka guľatiny pre detské ihrisko Topolecká |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
654,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/064 |
5.10.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60 - 3 ks, stojana SE-1 - 3 ks, magnetov 30 ks |
NOAT, s.r.o. |
36484539 |
1 279,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011089 |
18.8.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 |
NOAT s.r.o. |
36484539 |
1 279,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014121 |
11.7.2014 |
Dodávka interiérových stolov pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
Ilona Kozubová |
02878607 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018240 |
4.12.2018 |
Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Dodávka kamerového, zabezpečovacieho / protipožiarneho systému pre budovu nového MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11 259,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016222 |
2.11.2016 |
Dodávka kontajnerov |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
70 864,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016204 |
26.10.2016 |
Dodávka kontajnerov na základe Rámcovej zmluvy |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
41 488,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016185 |
20.10.2016 |
Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
29 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161113 |
25.11.2016 |
Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496,32 EUR |
