| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200485 |
2.12.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
179.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019132 |
10.6.2019 |
Elektroinštalácie a výmena osvetlenia na chodbách MsÚ a v kancelárii zástupcu |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020226 |
30.11.2020 |
Elektroinštalačné práce - oprava zasadacej miestnosti mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88122022 |
3.1.2023 |
elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1,032.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220598 |
8.12.2022 |
Elektroinštalačné práce HZ Papraď. |
František Hrnčárik |
41959761 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110041 |
18.5.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
1,675.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110050 |
3.6.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
3,633.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0026 |
1.4.2011 |
Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina |
EMOP V.J. s.r.o. |
44713177 |
11,941.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200552 |
22.12.2020 |
Elektroinštalačné práce v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3,474.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6,099.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018147 |
19.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
realizované cez www.eks.sk |
|
32,000.00 EUR |
