| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,756.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220001 |
13.1.2022 |
Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220314 |
8.7.2022 |
Elektrina júl 2022 MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210310 |
13.7.2021 |
Elektrina jún 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
278.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210534 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210535 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
72.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210536 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210533 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210531 |
22.12.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Súš |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210530 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
473.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210529 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210568 |
6.12.2021 |
Elektrina november 2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
165.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210532 |
22.11.2021 |
Elektrina november2021 HZ Drgonova Dolina |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
557.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210494 |
22.11.2021 |
Elektrina október 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
97.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277.08 EUR |
