| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474687000 |
14.12.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305249 |
3.8.2023 |
Elektrina 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011432886 |
23.10.2014 |
elektrina 10/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4437188591 |
12.11.2013 |
elektrina 11/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220691 |
17.1.2023 |
Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210588 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
37.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210526 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10.-31.10.2021 MsÚ. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
55.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 |
12.3.2015 |
elektrina 3/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447087644 |
15.5.2013 |
elektrina 5/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436835781 |
7.6.2013 |
elektrina 6/13- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530696 |
7.8.2015 |
elektrina 8/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210208 |
11.5.2021 |
Elektrina apríl 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
408.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230128 |
4.4.2023 |
Elektrina apríl 2023 - záloha (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
