| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400590 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r. 2014, HZ Topolecká,Súš,Papraď, D. dolina |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,190.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400589 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r.2014 - garáže na ul. Hurbanova |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
236.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500560 |
25.1.2016 |
Elektrická energia za rok 2015- garáže na Hurbanovej ul, |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500561 |
25.1.2016 |
Elektrická energia za rok 2015-PO v miestnych častiach |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,327.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012164 |
5.12.2012 |
Elektrické rozvody pre klimatizačnú jednotku v sobášnej sieni (prípravné práce) |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016027 |
3.2.2016 |
Elektrické zásobníkové ohrievače |
Royaldom,s.r.o. |
44590270 |
489.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022187 |
24.10.2022 |
Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4,690.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300694 |
28.1.2014 |
Elektrika - D.dolina,Súš,Papraď,Topolecká 1.-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,186.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
28.1.2014 |
Elektrika - garáže 1-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
570.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420460 |
3.6.2014 |
Elektrika budova MsÚ za 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210311 |
13.7.2021 |
Elektrika jún 2021 - sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
93.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016110738 |
20.12.2016 |
Elektrika na november 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446572846 |
8.11.2012 |
Elektrika november |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1,046.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210567 |
6.12.2021 |
Elektrika november 2021. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
438.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100375 |
21.10.2021 |
Elektrika v Dennom centre seniorov - 01 - 09/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
