| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/maj/2014 |
31.7.2014 |
nájomná zmluva |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017139 |
19.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017194 |
6.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024068 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60242720 |
13.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
59.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022134 |
4.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220009 |
25.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240289171 |
28.4.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 3/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
153.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/maj/2011 |
8.11.2011 |
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402322 |
11.1.2012 |
Vyučtovacia faktúra ZSE |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
106.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445977688 |
10.4.2012 |
Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
62.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
743921395 |
14.5.2012 |
Elektrika za maj 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446227122 |
10.7.2012 |
záloha elektriny 7/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416866411 |
14.8.2012 |
Eletrika - júl 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762.62 EUR |
