Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016018 | 26.1.2016 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 160.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/kult/2016 | 4.2.2016 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 160.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018212 | 19.11.2018 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 153.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60189429 (13592018) | 30.11.2018 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 153.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022041 | 1.3.2022 | obálky | HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O. | 36618675 | 224.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 17.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – výpočtová technika
Projekt: Zlepšenie technického... |
MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20,335.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210031 | 3.2.2021 | IT Technika pre ZŠ | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20,335.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000506407 | 15.2.2011 | Spracovanie PPP U - január 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 5.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000506934 | 15.2.2011 | INKASO - poštovné za január 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 443.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000512426 | 16.3.2011 | Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513744 | 16.3.2011 | Pošta za obdobie 2/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1,027.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000520154 | 14.4.2011 | Slovenská pošta za obdobie 3/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 837.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000518631 | 15.4.2011 | Pošta za obdobie 3/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 196.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000578417 | 13.2.2012 | Poštové služby za január 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 653.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000577878 | 13.2.2012 | Spracovanie PPPU za január 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120063 | 16.2.2012 | Tlač poštového peňažného poukazu | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000583709 | 12.3.2012 | Spracovanie PPPU za február 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 0.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000585839 | 13.3.2012 | Inkaso- poštové služby za február 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,471.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000589754 | 10.4.2012 | Spracovanie PPPU za marec 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 167.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000592788 | 13.4.2012 | Poštový úver -marec 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,328.40 EUR |
