| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201742 |
4.8.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
268,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016099 |
26.5.2016 |
Dodávka a montáž podlahy Gerflor |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
612.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019168 |
16.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230019 |
14.8.2023 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
p160001 |
1.3.2016 |
Predavok na spracovanie energetického auditu a teplotechnického posudku na MŠ ul. Hurbanova 142... |
PIO Keramoprojekt, a.s. |
36 308 862 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160034 |
11.3.2016 |
Spracovanie energetického auditu a teplo-technického posudku na akciu: "Materská škola, ul.... |
PIO Keramoprojekt, a.s. |
36 308 862 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11666/2017 |
17.5.2017 |
Prenájom pozemkov pri príležitosti konania Staroturianskeho jarmoku. |
INERNATIONAL CONSULTING, spol. s r.o. |
36 314 641 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018220 |
23.11.2018 |
Dodávka drevo štiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019041 |
27.2.2019 |
dodávka a montáž mobiliáru pre vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
mmcité 2, s.r.o. |
36 320 854 |
15,993.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018082 |
24.5.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019116 |
24.5.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
