| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016065 |
21.4.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016066 |
21.4.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160260 (20160784) |
23.6.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160259 (20160783) |
23.6.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016239 |
22.11.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/maj/2018 |
4.4.2018 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parcela reg. "E"parc. č. 139/13 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany |
36 022 047 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/MAJ/HLZ/2023 |
7.11.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok KN C parc. č. 4861/3 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36 022 047 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10130039 |
11.11.2013 |
Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU |
Radón SK, spol. s.r.o. |
36 046 027 |
392.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/ext/2016 (28/maj/2016) |
20.6.2016 |
Poskytnutie účelovej dotácie na projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste... |
Recyklačný fond |
36 062 090 |
70,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
282.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Správa majetku |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/maj/2015 |
2.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2015 |
29.4.2015 |
Správa majetku |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2016 |
26.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve |
16.12.2016 |
Správa majetku |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2018 |
20.6.2018 |
zabezpečenie ochrany osobných údajov |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 k zmluve |
26.6.2018 |
Správa majetku |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112.31 EUR |
