| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2023 |
11.9.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132305826 |
29.9.2023 |
Prestavba obj. č. 1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/MAJ/HLZ/2024 |
4.6.2024 |
Zriadenie vecného bremena VN a NN vedenie - žiadateľ Lidl Slovenská republika s.r.o. Bratislava |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/DOD/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena - Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2024 |
16.5.2024 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa (mesta) do distribučnej sústavy -... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
842.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
11.7.2014 |
Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1,053.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14281502 |
29.7.2014 |
Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1,053.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019114 |
23.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019177 |
5.9.2019 |
Nábytok do kancelárií MsÚ |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,161.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/maj/2018 |
20.12.2018 |
Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 |
LICITOR group, a.s. |
36 421 561 |
68,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2016 - žp |
20.4.2016 |
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je odber a preprava odpadov zatriedených podľa Vyhlášky... |
VYFAKO, spol. s.r.o. |
36 555 355 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.11.2012 |
Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5,414.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120953 |
3.12.2012 |
dodávka a montáž KLM zariadenia |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5,414.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
8.10.2013 |
Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130763 |
29.10.2013 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
363.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014209 |
9.10.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140494 (140774) |
11.11.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
442.08 EUR |
