| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
25.6.2015 |
Maliarske práce v BD Mýtna 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172016 |
10.6.2016 |
seminár Ohlasovanie drobných stavieb |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 150,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735039266 |
13.2.2012 |
Telefóny za január 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740012089 |
13.7.2012 |
fa za telefón 7/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743974571 |
15.11.2012 |
Telefony oktober |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178/2018 |
7.8.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1788350576 |
13.9.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17F3100417 |
29.11.2017 |
predplatné časopisu CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18-07/2024 |
10.7.2024 |
Realizácia verejného obstarávania na nákup vozidla na zber a zvoz a prepravu BIO odpadu. |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/0255 |
9.11.2018 |
publikácia "Miestna samospráva-ZPF III" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/10/2014 |
23.10.2014 |
malovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
15.7.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Dana Tomková |
|
612,43 EUR |
