| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180047 (37800893) |
12.2.2018 |
Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180051 (20180128) |
14.2.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
432.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180052 |
19.2.2018 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180055 (180100508) |
20.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180056 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny - sobášna miestnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
125.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180059 (12/2018) |
26.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180063 |
1.3.2018 |
MT - ZOS2/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180066 (53) |
6.3.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 2/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180067/1800071 |
6.3.2018 |
občasná obskuha kotla 2/18 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180068/474387000 |
6.3.2018 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180071 (121113949) |
6.3.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2018 do 30.4.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180072 (20180211) |
6.3.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
387.22 EUR |
