| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170412 |
19.10.2017 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170418 (12281) |
23.10.2017 |
Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170422 (13235) |
26.10.2017 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170429 |
6.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170438 (121113949) |
7.11.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2017 do 31.12.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170439 (20170259) |
7.11.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170441 (37800304) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 9/2017-10/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170442 (37800303) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
140.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170454 |
28.11.2017 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170465/20172480 |
24.11.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170473/20171119 |
24.11.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170480 (174159) |
1.12.2017 |
Výpočtová technika (PC, LED monitory,...), toner HP, stlačený vzduch |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,034.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170481 |
30.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170483 |
8.12.2017 |
Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170492 (121113949) |
6.12.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
