| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170502 (37800351) |
11.12.2017 |
Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170503 (37800489) |
11.12.2017 |
Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170504 (20170063) |
15.12.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170505 (170108) |
11.12.2017 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170510 (20170295) |
13.12.2017 |
Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170511 (20170297) |
13.12.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170512 (20170288) |
13.12.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170536 (8150783) |
19.12.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2017-10.03.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117055/40170258 |
22.2.2017 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170563 (20170340) |
9.1.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170566 (37800537) |
9.1.2018 |
Kópie za obdobie 12/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
220.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511705664 |
9.1.2018 |
Spracovanie PPPU za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170567 (37800536) |
9.1.2018 |
Nájomné za 12/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1.14 EUR |
