| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170574/1700504 |
11.1.2018 |
občasná obsluha kotla - ZOS 12/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180 (38900468) |
5.12.2018 |
Kópie za obdobie 11/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
186.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180001 (121113949) |
9.1.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180002 |
9.1.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
