| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/maj/2014 |
22.5.2014 |
Vecné bremeno na pozemkoch parc. č. 172/1 a 172/5 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/maj/2016 |
14.9.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1042/16 |
Michal Jurčo |
|
4,140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/maj/2017 |
29.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/MAJ/DOD/2023 |
10.7.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve - úprava spoluvlastníckych podielov |
Veronika Ušiaková, Ivan Ušiak, Peter Ušiak |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2019 |
1.8.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 12 |
Lacová Janka |
|
386.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2020 |
30.6.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48, Ul. Mýtna , byt č. 14 v Starej Turej |
Podolák Jozef |
|
368.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2021 |
4.5.2021 |
Zriadenie záložného práva na BD 380 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
56,130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1,416.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51,394.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/SOC/2013 |
4.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
61.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve 53/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
15.2.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
94.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400024 |
15.2.2024 |
Dodávka tepla 01/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,809.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400051 |
11.3.2024 |
Služby v mstskom dome 2/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400062 |
18.3.2024 |
Dodávka tepla 02/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,478.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400084 |
18.3.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400090 |
21.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
665.64 EUR |
