| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23307147 |
4.11.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23420722 |
21.7.2023 |
Deliče do lístkovnice |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
352.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23421476 |
3.8.2023 |
Deliče do lístkovnice |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
49.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380650681 |
11.3.2024 |
Kancelársky papier Navigator A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380651095 |
11.3.2024 |
laminovacie fólie |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380672245 |
19.6.2024 |
Kancelársky papier |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF064 |
27.10.2023 |
Úhrada obedov a večerí v Tábore Podvišňové - podujatie pre deti s poruchou autistického... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
175.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2018 BD |
23.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Valenčík Michal |
|
470.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0835/2021/CE |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ľubomír Uváčik |
|
321.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2023 |
30.10.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Lenka Klimáčková |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/ext/2015 |
20.3.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 627 392 - pre Školský úrad)... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/ext/2017 |
31.5.2017 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,476.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,418.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2016 |
16.5.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
331.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2017 |
11.5.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
136.80 EUR |
