| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2401362 |
29.4.2024 |
Kancelárske potreby |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403102717 |
1.12.2014 |
Oprava vozidla octavia |
ARAVER a.s. |
|
702.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24052017 |
13.3.2017 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242018 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
9.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24304703 |
1.8.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244/15 |
10.9.2015 |
Zhotovenie a montáž zábradlia pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
24.4.2015 |
Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
3,170.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
27.5.2015 |
Havarijné poistenie motorového vozidla MAN EČ: NM788BM |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,625.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
25.10.2015 |
havarijné poistenie os. auta ŠKODA FABIA EČ: NM564AX |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
177.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
28.9.2015 |
havarijné poistenie ŠKODA Roomster EČ: NM349CB |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
8.4.2016 |
havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
207.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247/15 |
16.9.2015 |
Úprava terasy na BD 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.1.2011 |
Rozšírený súbor za 1.1.-31.1.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.4.2011 |
Kablova televizia spoločnosť UPC rozšírený súbor za obdobie 1.4-30.6.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
25.1.2012 |
Rozšírený súbor UPC za 1-3/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.4.2012 |
Rozšírený súbor UPC 1.4-30.6 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.7.2012 |
Rozšírený súbor UPC 7-9 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
