| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2019 |
11.7.2019 |
Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
736.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2020 |
13.7.2020 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 9388/2, 9025/5-8 |
Ján Pollák a spol. |
|
1,792.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2021 |
29.4.2021 |
Predaj pozemkov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
9,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2022 |
23.6.2022 |
Záložná zmluva na BD 377 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
954,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
46.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSS/HLZ/2023 |
19.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,727.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve 149/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/šp/2016 |
22.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,307.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300283 |
21.6.2023 |
dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
880.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300329 |
20.7.2023 |
Služby v Mestskom dome za 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300355 |
11.7.2023 |
Dodávka tepla 06/2023 MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
440.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300375 |
14.7.2023 |
El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
931.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300383 |
14.7.2023 |
Telekomunikačné poplatky 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300386 |
21.7.2023 |
Služby VO energií ZP pre rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300407 |
8.8.2023 |
Dodávka tepla 07/2023 - MsÚ Gen. M. R. Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
