| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2019 |
6.8.2019 |
Zmluva o úvere - bytový dom č.363, Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2020 |
21.7.2020 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Nárcie |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2022 |
6.7.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/19 |
Michal Sládek |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/MAJ/HLZ/2023 |
24.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 12650/40 |
Janka Novotková, Branislav Novotka, Branislav Molec |
|
2,041.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE V REGIÓNE 2023/2024 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OVS/HLZ/2019 |
10.12.2019 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 85852019. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/SOC/2013 |
19.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
65.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve 140/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/DOD/2022 |
8.2.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/HLZ/2019 |
5.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2503100224 |
10.2.2015 |
Oprava vozidla 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,293.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503102630 |
1.12.2015 |
Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
ARAVER, a. s. |
679291 |
765.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503102631 |
1.12.2015 |
Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu |
ARAVER, a. s. |
679291 |
305.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 |
Ing. Jozef Prekop |
17657393 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Hurbanova ul. Stará turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252015 |
29.12.2015 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely zákona 448/2008 o sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
17.9.2018 |
seminár o miestnych daniach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170081 |
19.12.2017 |
Dodávka radiátorov na BD 537 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,701.98 EUR |
