| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110007 |
1.4.2011 |
Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... |
Obec Kostolné |
311707 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110008 |
1.4.2011 |
Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... |
Obec Hrachovište |
311626 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111033790 |
1.4.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 277,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011039 |
5.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11195 |
5.4.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za I.Q. 2011 |
MEDCARE, s.r.o., |
36749176 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300032173 |
5.4.2011 |
Faktúra za dodávku plynu 04/2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 173,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1103128 |
5.4.2011 |
Faktúra, radar IPR 11 |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2 090,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100429 |
6.4.2011 |
Sevis tlačiarní HP LJ 1100A, HP DJ 895Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110100483 |
6.4.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
59,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011040 |
7.4.2011 |
Súpisné a orientačné číslá |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011041 |
7.4.2011 |
Orientačné čísla |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110327 |
7.4.2011 |
Informačná tabuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
69,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 08.04.2011 |
11.4.2011 |
Odborný posudok strategického dokumentu ÚPN Mesta Stará Turá podľa §13 zákona č.24/2006 Z.... |
Ing. Oľga Szabóová -ARTPLAN spol.s r.o. |
35830395 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011038 |
11.4.2011 |
Modul E-gov (Verejný register odberateľských vzťahov - zmluvy, faktúry, objednávky) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10050 |
11.4.2011 |
Rozšírenie CMS Tangram pre správu domény staratura.sk o modul E-gov (Verejný register... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011042 |
12.4.2011 |
Vrecia na odpad |
MAT-obaly, s.r.o. |
36315303 |
1 623,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.4.2011 |
Kablova televizia spoločnosť UPC rozšírený súbor za obdobie 1.4-30.6.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,07 EUR |
