| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100123 |
27.4.2011 |
Faktúra za teplo - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
589.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100135 |
27.4.2011 |
Faktúra za spotrebu vody - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100166 |
27.4.2011 |
Faktúra za teplo |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/007 |
27.4.2011 |
Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na... |
BA-MA s. r. o., |
36721395 |
1,339.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011048 |
27.4.2011 |
Náplne a tonery do tlačiarní, mikrofóny, reproduktory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
606.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240289171 |
28.4.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 3/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
153.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990233 |
28.4.2011 |
Dodávka zemného plynu obd. 3/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
629.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15.4.20112011001514 |
28.4.2011 |
Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7282015802 |
28.4.2011 |
Dodávka plynu obdobie 4/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
345.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311129 |
28.4.2011 |
Revízie plynových zariadení - ZOS Stará Turá |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111004541 |
28.4.2011 |
Internet mesačný poplatok 3/11 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2011 |
28.4.2011 |
Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1825/6 |
Elster, s.r.o. |
31421482 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011049 |
28.4.2011 |
Náplň do tlačiarne (MsP) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011050 |
29.4.2011 |
Ornitologický posudok hniezdenia vtákov |
Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21303878 |
29.4.2011 |
Podpora BAN, Human Resources (1.4.-30.6.2011) |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100101188 |
2.5.2011 |
Toner HP c. C4092A (MsP Stará Turá)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00911 |
3.5.2011 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,237.41 EUR |
