Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2130085 | 3.5.2011 | Pánska obuv ( poltopánky, 11 párov ) - MsP Stará Turá | FARE, s.r.o. | 46343784 | 471.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110129 | 3.5.2011 | Celoročná obuv Magnum ( 11 párov ) - MsP Stará Turá | Sabrina Modelle, s.r.o. | 36525685 | 942.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110128 | 3.5.2011 | Opasok nylónový 1 ks - MsP Stará Turá | Sabrina Modelle, s.r.o. | 36525685 | 21.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100064 | 3.5.2011 | Oprava služobného vozidla - MsP Stará Turá | AUTO - Rs. Plast, s.r.o. | 36830429 | 70.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011052 | 3.5.2011 | Objednávka žeriavu na stavanie mája | Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou | 40271625 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00811 | 3.5.2011 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/ext/2011 | 3.5.2011 | dar výpočtovej techniky | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 6.5.2011 | Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova v meste Stará Turá
(zmena štatutára + zmena DPH z 19% na... |
Cesty Nitra | 34128344 | 65,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2011/SS | 6.5.2011 | Vypracovanie odborného posudku strategického dokumentu koncept "Územný plán mesta Stará... | Ing. Oľga Szabóová -ARTPLAN spol.s r.o. | 35830395 | 2,160.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 864939539 | 12.5.2011 | Dodatok o pripojení (internet ZOS - služba ADSL Smart) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | |
| Detail | Faktúra došlá | 300100487 | 13.5.2011 | Kópie za obdobie 2-4/2011 na zariadení Toshiba e-Studio 281c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 598.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011055 | 18.5.2011 | Oprava kanalizácie v areáli MsÚ | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 18.5.2011 | Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina | EMOP Vladimír Juriga | 33522961 | 1,675.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190460007 | 23.5.2011 | Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" | STRABAG s. r. o., | 17317282 | 160,869.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100208 | 23.5.2011 | Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 39,795.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100212 | 23.5.2011 | Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 3,186.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ing.Chudý-Gazda 11052301 | 24.5.2011 | Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre nezamestnaných zaradených v aktivačnej... | Ing. Chudý - Gazda | 33444099 | 73.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011056 | 25.5.2011 | Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2011 | Le Cheque Dejeuner, a. s. | 31396674 | 3,780.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/ext/2011 | 26.5.2011 | Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve. | Lesotur s.r.o Stará Turá | 36715191 | 30,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 33/maj/2011 | 31.5.2011 | Zriadenie vecného bremena na parc. č. 582/2 | HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. | 44195044 |
