| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/maj/2011 |
13.4.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 5/5 |
Jarmila Petrovičová |
14129329 |
159,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110145 |
13.4.2011 |
Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300100460 |
13.4.2011 |
Nájomné - kopírka Toshiba (4/2011) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53 |
13.4.2011 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2011 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. DZ221401201950101 |
14.4.2011 |
zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
743 648,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 01/11 |
14.4.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:... |
Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS |
36127094 |
2 389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000520154 |
14.4.2011 |
Slovenská pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
837,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220034 |
14.4.2011 |
Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900029395 |
14.4.2011 |
Bankový poplatok za účelom auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240302478 |
15.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 4/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
679,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000518631 |
15.4.2011 |
Pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
196,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411006826 |
18.4.2011 |
Internet mes. popl. 4/11- ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006242011 |
18.4.2011 |
Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
39,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 |
18.4.2011 |
20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
5 357,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110083366 |
19.4.2011 |
Služby od GTS Slovakia a.s. za obdobie 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
173,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 14.4.2011 |
19.4.2011 |
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu |
Obec Poriadie |
00309842 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4111007292 |
19.4.2011 |
Internet za mesiac apríl 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
54,30 EUR |
