| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110001 |
15.3.2011 |
Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
15.3.2011 |
Dodanie údajov IFKN k aktuálnemu dátumu 24.01.2011 |
Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
16.3.2011 |
Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa tejto zmluvy za osobitnú... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512426 |
16.3.2011 |
Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513744 |
16.3.2011 |
Pošta za obdobie 2/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1 027,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011036 |
16.3.2011 |
Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) |
J.P. Light & Sound Market |
|
364,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111004802 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdovie 1-2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
235,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240291913 |
16.3.2011 |
Faktúra za ihrisko Hurbanova Ul. |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
152,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240292307 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdobie 3/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
699,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100054 |
16.3.2011 |
Kontajnery |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/04-0111 |
16.3.2011 |
Fotografické a grafické práce poslanci |
STRATOS |
43908659 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111005585 |
16.3.2011 |
Internet za mesiac marec 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
54,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100090 |
18.3.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
59 322,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
21.3.2011 |
Tlač prospektu z dodaných podkladov |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
K1-ST/2011 |
21.3.2011 |
Spracovanie konceptu Územného plánu mesta Stará Turá v zmysle ZoD č. ST-01/2009 ..3. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
12 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2011 |
21.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... |
EMOP - Vladimír Juriga |
335 229 61 |
18 345,27 EUR |
