| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013025 |
11.3.2013 |
čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00513 |
11.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2012 |
11.3.2013 |
Dodatok k znaleckému posudku č. 23/2012 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
11.3.2013 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000657909 |
11.3.2013 |
Spracovanie PPPU za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7747915554 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory 2/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220020 |
11.3.2013 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417422476 |
11.3.2013 |
Inkaso - eletrika za marec |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196455957 |
12.3.2013 |
doplatok za nový telefon -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196933874 |
12.3.2013 |
orange2/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
19.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446920086 |
12.3.2013 |
ZSE-3/13-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102013013 |
12.3.2013 |
Vypracovanie aqrchitektonickej štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
DONUM s. r. o |
36323471 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0911042013 |
12.3.2013 |
konferencia hlavných kontrolórov |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
176.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300055 |
13.3.2013 |
Dodávka tepla za 2/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
430.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
13.3.2013 |
Správa majetku mesta |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
13.3.2013 |
Správa majetku mesta |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130084 (9081300673) |
13.3.2013 |
Servis a údržba kopírovacie zaeiadenia Canon iR 2200 (výmena BJ, fixačnej fólie, čistiaceho... |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
422.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013026 |
14.3.2013 |
Demolácia betónovej plochy |
Jozef Podolan |
34549617 |
1,482.00 EUR |
