| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
3.2.2011 |
Staroturiansky spravodajca - febrár 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110062 |
3.2.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
90.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011094 |
3.2.2011 |
Pečiatky, informačná tabuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
67.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011000544 |
3.2.2011 |
Páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
660.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
3.2.2011 |
ZOS - DIGI signál za február 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967113 |
3.2.2011 |
Plyn - február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967097 |
3.2.2011 |
ZOS - plyn za február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
668.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300518 |
3.2.2011 |
Podpora BAN, Human Resources (1.1.-31.3.2011) |
SOFTIP, a.s. BC Aruba |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 |
3.2.2011 |
20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
24,660.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011-01-81/PD |
7.2.2011 |
Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO281c s príslušenstvom |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011019 |
10.2.2011 |
Pravidelný servis auta Octavia NM 107 BI po 2. ročmej prevadzke |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11033 |
15.2.2011 |
Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
88.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201102 |
15.2.2011 |
Projekt Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova ul. |
PROTES-ASE |
30027047 |
7,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300756 |
15.2.2011 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka, nastavovanie, zaškolenie,... |
SOFTIP, a.s. BC Aruba |
36785512 |
191.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110203 |
15.2.2011 |
Kontrola a nastavenie EZS v budove MsÚ |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
242.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 |
15.2.2011 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2011 |
Videoštídio RIS, spol. s r. o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11111007884 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 |
Computer Press, a.s. organizačná zložka |
44351704 |
40.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220011 |
15.2.2011 |
Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
