Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Odberateľská	2013	11.2.2013	Vyhlásenie o nepeňažnom vklade	Mestský športový areál Stará Turá s.r.o.	34147811	80,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130047	11.2.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1300019	12.2.2013	Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	484.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	4313010220	12.2.2013	Poplatok za internet obd. 3/2013 - Klub dôchodcov	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	13.2.2013	seminár účtovníctvo pre obce	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	18.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013012	13.2.2013	Známky pre psov	KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník	10886567	46.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	025/4.1MP/2013	13.2.2013	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	Ministerstvo životného prostredia	42181810	543,968.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013013	14.2.2013	geodetické práce	Ing. Miriam Bunčiaková	43600913	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000653554	14.2.2013	Poštové služby za január	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	551.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	4113003514	14.2.2013	Telefóny január	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	126.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7446831808	14.2.2013	Elektrika za január	ZSE Energia a.s.	36677281	714.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220010	14.2.2013	Autobusové spojenie január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130052/900035161	14.2.2013	Informácie za účelom výkonu auditu	OTP Banka Slovensko, a.s.	31318916	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130038 (32300272)	14.2.2013	Kópie za obdobie 11/2012-1/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za január 2012 -...	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	568.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130036 (33300802)	14.2.2013	Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových...	SOFTIP, a.s.	36785512	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130053/20130025	18.2.2013	Známky pre psov	KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník	10886567	49.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	01012013	18.2.2013	MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2	Ján Kubiš - AQUA	30875072	4,398.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130045 (4113004882)	18.2.2013	Internet MsÚ Stará Turá za 2/2013 - služba ADSL Rapid Plus	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	29.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013014	19.2.2013	väzba materiálov z MsZ	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	43.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013015	21.2.2013	kancelárske potreby	DAMITO, s.r.o.	44148542	177.63 EUR