| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
11.2.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
80 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300019 |
12.2.2013 |
Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
484,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313010220 |
12.2.2013 |
Poplatok za internet obd. 3/2013 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.2.2013 |
seminár účtovníctvo pre obce |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
13.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
46,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
025/4.1MP/2013 |
13.2.2013 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
543 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013013 |
14.2.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000653554 |
14.2.2013 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
551,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113003514 |
14.2.2013 |
Telefóny január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
126,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446831808 |
14.2.2013 |
Elektrika za január |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220010 |
14.2.2013 |
Autobusové spojenie január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130052/900035161 |
14.2.2013 |
Informácie za účelom výkonu auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130038 (32300272) |
14.2.2013 |
Kópie za obdobie 11/2012-1/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za január 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
568,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130036 (33300802) |
14.2.2013 |
Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01012013 |
18.2.2013 |
MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2 |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
4 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130045 (4113004882) |
18.2.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013014 |
19.2.2013 |
väzba materiálov z MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
43,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013015 |
21.2.2013 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177,63 EUR |
