Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013009	4.2.2013	Tlačivo Priznanie k dani z bytov	CART PRINT, s.r.o.	34131159	6.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	3/maj/2013	5.2.2013	Predaj nehnuteľností	Peter Kuric		56,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1200637	5.2.2013	Spotreba vody za IV. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	17.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013010	5.2.2013	Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2012, nastavovanie,...	SOFTIP, a.s.	36785512	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013006	6.2.2013	publikácia Daň z príjmov 2013	Ing. Eva Benková - Educa Slovakia	41407610	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130030 (3)	6.2.2013	Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2013	Videoštúdio RIS, spol. s r.o.	34119612	624.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1300003	7.2.2013	zapojenie umývačky riadu - ZOS	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	13.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1300011	7.2.2013	občasná obsluhy plynového kotla 1/13- ZOS	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	82013	7.2.2013	seminár k tvorbe VZN o financovaní školských zariadení	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	18.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013011	7.2.2013	Spisové obaly	WILLIAM - kancelárske a školské potreby	22657797	53.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	0113013618	7.2.2013	Jedálne kupóny na mesiac február 2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,651.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130034/1130197	7.2.2013	Tlačivá Daň z bytov	CART PRINT, s.r.o.	34131159	9.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130037/9000651396	7.2.2013	Poštové peňažné poukazy	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	59.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	0746932487	11.2.2013	Telefóny január 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	115.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000651447	11.2.2013	Spracovanie PPPU január 2013	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	0.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7307644348	11.2.2013	Plyn za február 2013	SPP, a. s.	35815256	2,475.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130046/20130046	11.2.2013	Spisové obaly	WILLIAM - kancelárske a školské potreby	22657797	53.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	0746932133	11.2.2013	Pevná linka 1/13 - ZOS	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7446808752	11.2.2013	dodávka elektriny 2/13 - ZOS	ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava	36361518	169.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	4113003206	11.2.2013	internet 2/13- ZOS	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	14.82 EUR