| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013009 |
4.2.2013 |
Tlačivo Priznanie k dani z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
6,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/maj/2013 |
5.2.2013 |
Predaj nehnuteľností |
Peter Kuric |
|
56 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200637 |
5.2.2013 |
Spotreba vody za IV. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013010 |
5.2.2013 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2012, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
6.2.2013 |
publikácia Daň z príjmov 2013 |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130030 (3) |
6.2.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
7.2.2013 |
zapojenie umývačky riadu - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300011 |
7.2.2013 |
občasná obsluhy plynového kotla 1/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82013 |
7.2.2013 |
seminár k tvorbe VZN o financovaní školských zariadení |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
7.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113013618 |
7.2.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 651,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130034/1130197 |
7.2.2013 |
Tlačivá Daň z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130037/9000651396 |
7.2.2013 |
Poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746932487 |
11.2.2013 |
Telefóny január 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000651447 |
11.2.2013 |
Spracovanie PPPU január 2013 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644348 |
11.2.2013 |
Plyn za február 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746932133 |
11.2.2013 |
Pevná linka 1/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113003206 |
11.2.2013 |
internet 2/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
