| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02812 |
2.1.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
997.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120415 |
2.1.2013 |
sedačky a obývacia stena - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189722249 |
2.1.2013 |
orange- ZOS 12/12 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
20.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200042 |
2.1.2013 |
montáž interierových dverí a nábytku - ZOS |
Gavač Ivan - G.I.W. |
33444641 |
231.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 13 |
3.1.2013 |
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293311 |
7.1.2013 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513242013 |
7.1.2013 |
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
7.1.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
7.1.2013 |
Ohňostroj na Námestí slobody |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2013 |
Telefóny - december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
552.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101225862 |
7.1.2013 |
aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
30.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/maj/2012 |
8.1.2013 |
predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/186 |
Ing. Ľuboslav Držík |
|
621.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005546 |
8.1.2013 |
vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
161.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013002 |
8.1.2013 |
Pravidelná ročná kontrola zabezpečovacieho systému |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200583 |
8.1.2013 |
občasná obsluha kotla 12/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120527 (32300195) |
8.1.2013 |
Nájomné za december 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005590 |
8.1.2013 |
Vodné a stočné 10-12 2012 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
