| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.11.2012 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1100 A (MsP) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120727 |
13.11.2012 |
Preprava autobusom zo St. Turej do Kunovíc |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
79/maj/2012 |
13.11.2012 |
prenájom nehnuteľností |
Športové kluby mesta |
36117200 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/ext/2012 |
13.11.2012 |
Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.11.2012 |
Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5,414.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120428 (32300094) |
13.11.2012 |
Kópie za obdobie 8-10/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za október 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
683.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
13.11.2012 |
demolácia základov a betónových plôch |
Jozef Podolan |
34549617 |
2,495.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012146 |
14.11.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní, podložky, čist. prostriedky pre výpočtovú technku, dátové... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
943.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112024607 |
14.11.2012 |
Telefonne hovory oktober |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
128.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90006334324 |
14.11.2012 |
Poštové služby oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
537.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112099174 |
14.11.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,827.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012147 |
14.11.2012 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
437.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
14.11.2012 |
Uteráky a utierky |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
134.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012149 |
14.11.2012 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Zoltán Endrész KB-Soft |
32571682 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4612097808 |
15.11.2012 |
Poplatok za internet obd. 12/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200508 |
15.11.2012 |
Dodávka tepla v 10/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
270.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
15.11.2012 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
77/maj/2012 |
15.11.2012 |
predaj majetku mesta |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
110.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632170 |
15.11.2012 |
Spracovanie PPU za oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10.56 EUR |
