| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115,340.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019200 |
1.10.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie v Starej Turej |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190402/86768771 |
1.10.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
|
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190412/190332 |
1.10.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190413/1900319 |
1.10.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
1.10.2019 |
Vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019207 |
2.10.2019 |
Oprava Dacia NM 358 CZ. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019208 |
2.10.2019 |
Oprava Roomster 1,2 NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
603.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190439 |
2.10.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190440 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019- 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
230.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/MAJ/HLZ/2019 |
2.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2019 |
2.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/1 |
Bc. Matúš Jankovič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190446 |
2.10.2019 |
Jedálne kupóny za mesiac október 20019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,708.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
2.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8453/1,3,4,10 - miestna časť Topolecká |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,647.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2019 |
3.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 442/7,440/5, 440/2, 546/203 |
Peter Ježík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019209 |
3.10.2019 |
Nasadenie krtických updatov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
