| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190478 |
9.10.2019 |
Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,281.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190482 |
9.10.2019 |
Práce v pamätnej knihy mesta |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190481 |
9.10.2019 |
Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
210.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190483 |
9.10.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190480 |
10.10.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190486 |
10.10.2019 |
Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). |
SPP, a. s. |
35815256 |
373.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019212 |
10.10.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019213 |
10.10.2019 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019214 |
10.10.2019 |
Modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190485 |
10.10.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73,220.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/VYS/HLZ/2019 |
14.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019215 |
15.10.2019 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
849.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019216 |
15.10.2019 |
Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže |
Archpoint s. r. o. |
47540711 |
150.00 EUR |
