| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190392 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/maj/2019 |
28.8.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Vlastníci bytov v BD 363 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190393 |
28.8.2019 |
Stravné lístky na mesiac september 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,416.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/KP/DOD/2019 |
29.8.2019 |
Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190391 |
30.8.2019 |
Telefónne hovory 09/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190394 |
2.9.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190388 |
3.9.2019 |
Výpočtová technika (klávesnice) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
41.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019175 |
3.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190401 |
4.9.2019 |
Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190400 |
4.9.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/SOC/HLZ/2019 |
5.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190403 |
5.9.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190404 |
5.9.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190399 |
5.9.2019 |
Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190398 |
5.9.2019 |
Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/HLZ/2019 |
5.9.2019 |
Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190405 |
5.9.2019 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
5.9.2019 |
Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019177 |
5.9.2019 |
Nábytok do kancelárií MsÚ |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,161.00 EUR |
