| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019184 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre realizáciu sadových úprav na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul.... |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319039417 |
13.9.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 10/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900326 |
13.9.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 8/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100081 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190426 |
13.9.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190391/00042889385 |
16.9.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190396/1900306 |
16.9.2019 |
oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190415/4119022322 |
16.9.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190420/119086 |
16.9.2019 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,619.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019189 |
16.9.2019 |
Dopravný projekt a značky pre uzáveru cesty počas Európskeho týždňa mobility |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2019 |
18.9.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 |
Kissová Petra |
|
465.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190431 |
19.9.2019 |
Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019194 |
19.9.2019 |
Náplne do lekárničiek v budovách MsÚ a ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190432 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,490.00 EUR |
