| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
6.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade |
43942580 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190409 |
9.9.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190417 |
10.9.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019185 |
10.9.2019 |
Vyspravenie , maľovanie kancelárie, výmena svietidiel. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190416 |
11.9.2019 |
Telefónne hovory 9/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019188 |
11.9.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - spracovanie miezd za 8/2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
12.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
136.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019181 |
12.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019182 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250.00 EUR |
