| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019159 |
31.7.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2019 |
1.8.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 12 |
Lacová Janka |
|
386.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019160 |
5.8.2019 |
Materiál pre DHZM Súš |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2019 |
6.8.2019 |
Zmluva o úvere - bytový dom č.363, Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019161 |
6.8.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019162 |
8.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019163 |
8.8.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190357 |
9.8.2019 |
Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190361 |
9.8.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190359 |
9.8.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190353 |
13.8.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190351/1900285 |
13.8.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428.42 EUR |
