Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019074 | 15.4.2019 | Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. | 47605596 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4319015496 | 15.4.2019 | Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900109 | 15.4.2019 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 317.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019075 | 17.4.2019 | Dokumentácia pre DHZM | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 27.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019076 | 17.4.2019 | Rack pre rozhlasový systém Florian | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 147.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900142 | 17.4.2019 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18.02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019077 | 17.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 39.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019078 | 18.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 13.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103/2019 | 18.4.2019 | poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... | Enif s. r. o. | 4546537 | 746.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019094 | 19.4.2019 | Prednáška a workshop na tému UPcycling a na tému životné prostredie na SVEDOMITO FESTe | Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) | 42425760 | 50.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/2019 | 23.4.2019 | Darovacia zmluva - príspevok na činnosť - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 58 NMnV | 00683876 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019079 | 23.4.2019 | EPI právny systém - médium. | SEPI, s.r.o. | 36014991 | 1,314.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/2019 | 24.4.2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... | Obec Hrašné | 311634 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019080 | 24.4.2019 | Oprava vozidla NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1,851.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019081 | 24.4.2019 | Výstrojný materiál pre príslušníkom MsP ( prechodné bundy, nohavice, topánky, polokošele a... | Stanislava Kollárová | 46624236 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019082 | 24.4.2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | EKS | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190164 | 24.4.2019 | Dokumentácia DHZM | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 27.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190166 (20190037) | 24.4.2019 | Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta | SMILLINGO, s. r. o. | 51 112 655 | 280.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019083 | 24.4.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD Ul. Mýtna č. 537 Stará Turá
a ostatné... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190167 (1904042) | 25.4.2019 | Rozhlasový systém VM Florian | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 3,443.98 EUR |
