Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190128 (1910329) | 4.4.2019 | Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami | QPG, s. r. o. | 44540639 | 483.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190133 (20190257) | 4.4.2019 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 418.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511901124 (05/2019) | 4.4.2019 | Tlač a výroba plakiet pre jubilantov | Júlia Gavačová | 51088797 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900102 | 4.4.2019 | Vykurovanie volebnej miestnosti HZ Mýtna v Starej Turej - voľby prezidenta. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900702 | 4.4.2019 | Vykurovanie volebnej miestnosti v KD Papraď - voľby prezidenta. | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019089 | 4.4.2019 | Prenájom osobného motorového vozidla - voľby prezidenta. | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900101 | 4.4.2019 | Preprava členov volebných komisií - voľby prezidenta. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001579 | 4.4.2019 | Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 464.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8803361408 | 4.4.2019 | Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. | SPP, a. s. | 35815256 | 254.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001508 | 4.4.2019 | Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 4.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019069 | 4.4.2019 | Rozhlasový systém VM Florian | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 3,628.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190137 (38901333) | 5.4.2019 | Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 255.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190136 (38901259) | 5.4.2019 | Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 223.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190141 (121113949) | 5.4.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190140 (62) | 5.4.2019 | Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 784.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190126 (18900978) | 5.4.2019 | ZyXEL switch | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019070 | 8.4.2019 | Podpora VMware na 1 rok | JKC, s.r.o. | 44310595 | 313.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2019-BD | 8.4.2019 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 21 | Arbet Jozef | 398.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190144 (20190076) | 8.4.2019 | Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 270.00 EUR |
