| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120112 |
26.6.2012 |
Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4,862.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182012 |
26.6.2012 |
seminár zásady vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
284330381 |
27.6.2012 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (príprava údajov) |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
28.6.2012 |
Oprava auta Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
140.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.6.2012 |
Telefóny 6/2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
500.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
28.6.2012 |
orange- ZOS 6/12 |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012082 |
29.6.2012 |
Pasport miestnych komunikácií -extravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6,954.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/1012 |
29.6.2012 |
Odstránenie revíznych závad bleskozvodu na budove Mestského úradu v Starej Turej |
Marták Ján |
32779429 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012083 |
29.6.2012 |
Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
|
KLIMATIC s.r.o. |
36314889 |
100.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ST |
30.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby a o úhrade za poskytovanú soc. službu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
|
292.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/maj/2012 |
2.7.2012 |
Správa majetku mesta |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
2.7.2012 |
jednorázová náhrada za užívanie nehnuteľností |
Orange Slovensko |
35697270 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112058815 |
2.7.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,902.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2906 |
3.7.2012 |
seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" |
Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava |
00441074 |
41.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012084 |
3.7.2012 |
Náplň do lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012085 |
3.7.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
17.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/12/03381/001 |
3.7.2012 |
Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Staroturiansky jarmok |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121120749 |
3.7.2012 |
poplatok pre SOZA, Staroturiansky jarmok - koncerty na Námestí slobody |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
3.7.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200255 |
4.7.2012 |
občasná obsluha plyn. kotla - ZOS 6/12 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
