| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51120217 (301200735) |
6.6.2012 |
Nájomné za jún 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120220 (4112012671) |
7.6.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
8.6.2012 |
Oprava plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462269 |
8.6.2012 |
SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200223 |
8.6.2012 |
občasná obsluha plynového kotla - ZOS 5/12 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446139544 |
8.6.2012 |
ZSE- dodávka elektriny- ZOS 6/12 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
221120108 |
8.6.2012 |
Zmluva o inzercii pre podujatie Staroturiansky jarmok |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112049907 |
8.6.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,936.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120007 |
8.6.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za I. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000602038 |
11.6.2012 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739017646 |
11.6.2012 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220053 |
11.6.2012 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462277 |
11.6.2012 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112013313 |
11.6.2012 |
Telefónne hovory za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
114.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446163390 |
11.6.2012 |
Eletrika za jún |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
762.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012071 |
11.6.2012 |
Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v požiarnej zbrojnici Papraď,a v budove KD... |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012072 |
11.6.2012 |
Odstranenie závad z odbornej prehliadky a skúšky eletrického zariadenia na požiarnej zbrojnici... |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120216 (20069) |
11.6.2012 |
Web hosting - Profesionál (1.4.2012 - 31.3.2013) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120215 (114) |
11.6.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac máj 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
