Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51120155 (22303334) | 25.4.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2012 - 30.6.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101201079 | 25.4.2012 | LCD monitory, náplne do tlačiarní, káble, stlačený vzduch | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1,155.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012055 | 26.4.2012 | Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5150 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 40.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012056 | 27.4.2012 | Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200
|
FaxCopy a.s. | 35729040 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00312 | 27.4.2012 | geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/maj/2012 | 2.5.2012 | kúpa nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 15087/7 | Ján Michalec | 1.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057 | 2.5.2012 | Dodávka parkových lavičiek | mmcité 2, s.r.o. | 11,778.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058 | 2.5.2012 | Dodávka odpadkových košov | Roman Geret - BIATEC | 40404676 | 4,430.40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120003 | 3.5.2012 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Hrachovište | 311626 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120004 | 3.5.2012 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Vaďovce | 312126 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120005 | 3.5.2012 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 105.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112040383 | 3.5.2012 | Jedálne kupóny na mesiac máj 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3,892.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12008 | 3.5.2012 | Vypracovanie žiadosti o NFP - Stredisko tried. odpadu | Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. | 35964359 | 1,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120308 | 3.5.2012 | Externý manažment - prvá žiadosť o platbu, návrh prvej ŽoP a podklady | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12,660.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600502013 | 3.5.2012 | Rekonštrukčné práce ZUŠ | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 58,804.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312129 | 4.5.2012 | Revízia plynových zariadení ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 276.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 4.5.2012 | Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 302.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.5.2012 | Telefóny - apríl 2012 -Orange | Orange Slovensko | 35697270 | 482.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012059 | 4.5.2012 | Čistenie-preplach kanalizácie pri MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 46.00 EUR |
