| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D7/2017 |
29.8.2017 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7270/2017-M_ORF |
29.8.2017 |
Dotácia na kúpu auta s izotermickou úpravou |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
11,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/maj/2017 |
30.8.2017 |
Vecné bremeno na pozemku parc. 4006/4 a parc. č. 4025/24 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017167 |
30.8.2017 |
Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,895.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,008.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017145 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017146 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
37/maj/2017 |
30.8.2017 |
Zmluva o prevode práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
4.9.2017 |
seminár Rozpočtové pravidlá v praxi |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
4.9.2017 |
Geodetický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2017 |
5.9.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170344 |
5.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
381.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 zos |
6.9.2017 |
MT ZOS 8/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
6.9.2017 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017142 |
6.9.2017 |
Vstupenky pre denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď na Galavečer. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2017 |
6.9.2017 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 - Mestské oslavy SNP |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6799949005 |
7.9.2017 |
Telefónne hovory ugust 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201717 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
