Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51170402 (20170235) 9.10.2017 Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License JKC, s.r.o. 44310595  90.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 BD 10.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 Galbavá Viera   396.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017168 10.10.2017 Úložný box EMBA WorldOffice, s. r. o. 46267191  32.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  4,411.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  505.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1,467.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120020 10.10.2017 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 BD 10.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 Prostináková Alexandra Mgr.   363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170405 (17800166) 10.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017167 11.10.2017 autobusová preprava Voľby VÚC 2017 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117023328 11.10.2017 internet- ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 Z 11.10.2017 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2,390.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017169 11.10.2017 Kalendáre na rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/kult/2017 12.10.2017 Výroba TV vysielania - október 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001063431 13.10.2017 Poštové služby za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  539.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117025330 13.10.2017 Hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  111.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001059118 13.10.2017 Spracovanie PPP U september Slovenská pošta,a.s., 36631124  4.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100989860 13.10.2017 Telefónne hovory za september Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  118.31 EUR 
Nastavenia cookies