| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700299 |
19.7.2017 |
Úhrada vody 4-6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001039778 |
19.7.2017 |
Poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
599.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017117 |
19.7.2017 |
Poháre na podujatie: 31. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
39.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017061335 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017061341 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
101.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017118 |
19.7.2017 |
realizačný projekt prestavby ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2,390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017120 |
20.7.2017 |
znalecký posudok na pozemok parc.č. 5774/2 k.ú. Stará Turá |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2017 |
21.7.2017 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2017 |
24.7.2017 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 13120 - zmluva o budúcej zmluve |
Tomáš Robek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2017 |
24.7.2017 |
Poháre na podujatie: 31. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
39.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
25.7.2017 |
seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017121 |
26.7.2017 |
Strešné okná na BD 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9,034.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017122 |
28.7.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
20.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2017 |
28.7.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
75.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170299 |
28.7.2017 |
Hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
268.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/ext/2017 (A11124983) |
31.7.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918326689 - Mgr. Klimáčková) + Dodatok k... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170009 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170298 (27304230) |
31.7.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2017 - 30.9.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
