| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001036367 |
12.7.2017 |
Spracovanie PPP U jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003322 |
12.7.2017 |
Dodávka vody 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003214 |
12.7.2017 |
Vodné stočné D.Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003253 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003173 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Msú |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
25.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117017147 |
12.7.2017 |
Telefónne hovory jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
94.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2017 |
12.7.2017 |
Výroba TV vysielania - júl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017115 |
13.7.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2017003 |
14.7.2017 |
Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117017145 |
14.7.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170708 |
17.7.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017116 |
17.7.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,782.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72017 |
17.7.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700274 |
17.7.2017 |
Dodávka tepla za 6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317037975 |
17.7.2017 |
Úhrada internetu za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/maj/2017 |
17.7.2017 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky z dražby |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
1,459.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017119 |
18.7.2017 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
