| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51120097 (1012000883) |
13.3.2012 |
Tonery, náplne do tlačiarní a reprografického zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120098 (3012200483) |
14.3.2012 |
Nájomné za marec 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220020 |
14.3.2012 |
Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
14.3.2012 |
Zapracovanie aktualizácie registratúrného plánu MsÚ Stará Turá |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
179,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
15.3.2012 |
Preprava volebných komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012088 |
15.3.2012 |
náhrada mzdy vodičov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
15.3.2012 |
Oprava WC , požiarná zbrojnica Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200077 |
15.3.2012 |
Oprava WC na požiarnej zbrojnici Súš |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
202,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416380871 |
15.3.2012 |
Elektrická energia - marec 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
762,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0100018678 |
15.3.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
1 426,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112021113 |
16.3.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 021,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200078 |
19.3.2012 |
vykurovanie PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
20.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
20.3.2012 |
Správa majetku |
Základná umelecká škola |
36125270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
20.3.2012 |
Správa majetku |
Materská škola |
36129453 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
21.3.2012 |
Správa majetku |
Centrum voľného času |
36125270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
22.3.2012 |
Výroba pamätnej plakety |
Vladimír Kulík - F4F |
37474952 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S1-ST/2012 |
22.3.2012 |
Za spracovanie čistopisu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
2 299,00 EUR |
