| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120193 |
28.2.2012 |
Tlač knihy Staroturianske mlyny a mlynári |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
2 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120194 |
28.2.2012 |
Dotlač knihy Staroturianske mlyny a mlynári |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
69,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
28.2.2012 |
Spracovanie a tlač skladaných máp mesta Stará Turá |
MAPA Slovakia Editor |
46201661 |
1 262,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
28.2.2012 |
Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v budove MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120071 |
29.2.2012 |
Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba |
Orange Slovensko |
35697270 |
56,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/maj/2012 |
29.2.2012 |
darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/4 |
RNDr. Dušan Hrušovský a MUDr. Igor Kundrát |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.2.2012 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
1.3.2012 |
Orange Slovensko, február 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111139 |
1.3.2012 |
Vypracovanie prvej žiadosti o platbu pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012030 |
2.3.2012 |
vykurovanie PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/01/kult |
2.3.2012 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" |
36123072 |
610,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
2.3.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
5.3.2012 |
Preprávky |
Myjavská obchodná agentúra |
36312479 |
28,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012035 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.3.2012 |
konferencia APUMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012036 |
6.3.2012 |
Objednávame si u vás revíziu odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12036 |
7.3.2012 |
Odborná skúška plynového zariadenia kotolne, rozvodu plynu,prehliadka kotlov, tlakovej nadoby. |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
