| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009 |
13.11.2015 |
rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,798.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015212 |
13.11.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
13.11.2015 |
Sadbové úpravy pred ZUŠ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015214 |
13.11.2015 |
Traktorová kosačka Stiga Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2,249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500434 |
13.11.2015 |
Dodávka tepla za mesiac október 2015 - Denné centrum pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
277.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315070212 |
13.11.2015 |
Internet za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klube dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
13.11.2015 |
Oprava osobného vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
114.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015215 |
16.11.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/ext/2015 |
16.11.2015 |
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/ext/2015 |
16.11.2015 |
Zmluva o dielo |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015520 |
16.11.2015 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
16.11.2015 |
Doplnenie bodu 10.4 o strpení výkonu kontroly/ auditu/ overovania súvisiacich s dodávkou... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
18.11.2015 |
Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
036/2015 |
18.11.2015 |
Odmena za spracovanie žiadosti podľa zmluvy o dielo č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150502 (20150019) |
18.11.2015 |
Upgrade programu Centrála na verziu 3.02 pre MsP Stará Turá |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
