| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500464 |
3.12.2015 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151157 |
3.12.2015 |
Pracovná zdravotná služba |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2015 |
3.12.2015 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
38,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
11,764.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2016 do 31.12.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
6,792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2015 |
4.12.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.december 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373.63 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
113/maj/2015 |
4.12.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Anna Besedičová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015235 |
7.12.2015 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015236 |
7.12.2015 |
Výmena a montáž plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,098.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
7.12.2015 |
Oprava podláh a obloženie stien v HZ Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
986.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544489 |
7.12.2015 |
Elektrická energia za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
225.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015237 |
7.12.2015 |
Zásahová prilba pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015238 |
8.12.2015 |
zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015239 |
8.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,715.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
8.12.2015 |
Úhrada vstupeniek na Moravanku pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315078849 |
8.12.2015 |
Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150534 (4) |
8.12.2015 |
Výroba a odvysielanie informácii nekomerčného charakteru pre mesto Stará Turá vo videotexte... |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150535 (121113949) |
8.12.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.01.2016 do 31.01.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 |
8.12.2015 |
Povinné zmluvné poistenie mtorových vozidiel súbor /12 áut/ |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,699.00 EUR |
